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重庆有限公司11溷凝土分公司搅拌站管理制度汇编.doc

重庆有限公司11溷凝土分公司搅拌站管理制度汇编

艾尔小茜茜
2019-02-10 0人钱柜777手机版登陆 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《重庆有限公司11溷凝土分公司搅拌站管理制度汇编doc》,可适用于自然科学领域

重庆实业有限公司混凝土分公司搅拌站管理制度汇编二〇一〇年七月二十日前言为规范本站各项工作流程、员工行为特编制本《管理制度汇编》。期望各级管理人员、基层员工认真学习并贯彻执行为把本站建设为一个现代化的优秀预拌商品混凝土企业而努力。目录组织制度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••本站介绍•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••企业文化•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••组织结构•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••高层管理人员及各科室职责••••••••••••••••••••••••••行政制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••文件收发规定••••••••••••••••••••••••••••••••••••••出差管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••会议管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••合同管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••档案管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••保密管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••办公用品管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••车辆管理制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••安全保卫制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••食堂管理制度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••宿舍管理制度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••人力资源制度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••人力资源基础制度••••••••••••••••••••••••••••••••••考勤及休假管理制度••••••••••••••••••长及副组长应及时组织相关人员赶赴事故现场指挥救援涉及多个领域或影响特别重大的安全事故根据需要由生产安全应急救援小组组长负责向安全生产第一责任人汇报安全事故的事态发展及救援情况并组织成立现场应急救援指挥部负责应急救援协调指挥工作。 预警预防机制安全事故监控与信息报告A、安全分管领导应当加强对重大危险源的监控对可能引发特别重大事故的险情或其它可能引发安全生产事故的重要信息应及时上报。B、特别重大安全生产事故发生后事故现场有关人员应当立即报告本站安全分管领导及专职安全员安全分管领导及专职安全员接到报告后应当立即报告本站安全生产第一责任人及上级分公司行政部并同时向上级分公司总经理汇报安全事故的事态发展及救援情况。C、发生生产安全事故的有关科室应及时、主动地向应急救援小组提供与事故应急救援有关的资料为救援行动研究制订救援方案提供参考。预警行动各安全事故应急机构接到可能导致安全生产事故的信息后应按照应急预案及时研究确定应对方案并通知有关部门、分管领导采取相应行动预防事故发生。应急响应分级响应A、Ⅰ级应急响应行动由上级分公司总经理组织实施当本站进行Ⅰ级应急响应行动时事发地责任科室应当按照相应的应急预案全力以赴组织救援并及时向上级分公司报告救援工作进展情况。(Ⅰ级应急响应行动指(一)凡在生产过程中造成一次死亡一人及以上直接经济损失二万元以上的事故(二)凡在办公、生产区域内在生产过程中发生一次死亡一人及以上直接经济损失二万元以上的事故。)B、Ⅱ级及以下应急响应行动的组织实施由生产安全应急救援小组组长根据安全事故或险情的严重程度启动相应的应急救援预案超出其应急救援处置能力时及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急救援预案实施救援。(Ⅱ级及以下应急响应行动指(一)凡在生产过程中造成一次重伤或轻伤一人及以上直接经济损失二万元以上的事故(二)凡办公、生产区域内在生产过程中造成一次重伤或轻伤一人及以上直接经济损失二万元以上的事故。)C、上级分公司的响应Ⅰ级响应时上级分公司应相应启动并实施相关的应急预案组织应急救援并及时向安全生产第一责任人报告救援工作准备情况事发地需要其他部门应急力量支援时应及时提出请求。D、生产安全应急救援小组的响应a、及时向安全生产第一责任人报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。b、开通与生产安全事故发生地的政府应急救援机构、相关专业应急救援机构的通信联系视事态的发展决定是否需要他们的帮助。c、协调落实其他有关事项。指挥和协调A、进入Ⅰ级响应后上级分公司应急救援机构立即按照预案组织相关应急救援力量配合本站组织实施应急救援。B、现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥现场应急救援指挥部成立前事发地责任科室和先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置事故发生地的责任科室安全生产第一责任人负责协调全力控制事故灾难发展态势防止次生、衍生和耦合事故(事件)发生果断控制或切断事故灾害链。紧急处置现场处置主要依靠本区域内的应急处置力量如生产安全事故的事态发展出现急剧恶化的特殊险情时现场应急救援指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上依法及时采取紧急处置措施。医疗卫生救助出现事故的责任科室应及时地通知事发地医疗救护机构开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。应急人员的安全防护A、现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备采取安全防护措施严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。B、现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场检测与评估根据需要现场应急救援指挥部成立事故现场检测、鉴定与评估小组综合分析和评价检测数据查找事故原因评估事故发展趋势预测事故后果为制订现场抢救方案和事故调查提供参考检测与评估报告要及时上报。信息发布上级分公司总经理具体负责特别重大生产安全事故信息的发布工作。应急结束当遇险人员全部得救事故现场得以控制环境符合有关标准导致次生、衍生事故隐患消除后经现场应急救援指挥部确认和批准现场应急处置工作结束应急救援队伍撤离现场由生产安全应急救援小组组长宣布应急救援行动结束。保障措施救援装备保障本站应根据本实际情况和需要配备必要的应急救援装备并应熟练掌握应急救援装备。应急队伍保障本站应当组建和完善应急救援队伍生产安全检查小组负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况。宣传、培训和演习A、公众信息交流本站应结合实际情况负责本站的相关安全知识宣传、教育工作提高全体员工的安全生产意识。B、培训本站应组织相关人员进行上岗前的技能培训和安全知识培训。C、演习本站每年至少组织一次生产安全事故应急救援演习演习结束后应及时进行总结。监督检查上级分公司对生产安全事故应急预案实施的全过程进行监督检查。附则预案管理与更新随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善科室职责或应急资源发生变化以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况应及时修订完善本预案。奖励与责任追究A、奖励在生产安全事故应急救援工作中有下列表现之一的科室和个人应依据有关规定给予奖励:a、出色完成应急处置任务成绩显著的。b、防止或抢救事故灾难有功使国家、本站和本站人员的财产免受损失或者减少损失的。c、对应急救援工作提出重大建议实施效果显著的。d、有其他特殊贡献的。B、责任追究在生产安全事故应急救援工作中有下列行为之一的按照法律、法规及本站有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予行政处分属于违反治安管理行为的由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任:a、不按照规定制订事故应急预案拒绝履行应急准备义务的。b、不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的。c、拒不执行生产安全事故应急预案不服从命令和指挥或者在应急响应时临阵脱逃的。d、盗窃、挪用、贪污应急救援资金或者物资的。e、阻碍应急工作人员执行任务或者进行破坏活动的。f、有其他危害应急工作行为的。预案实施时间本预案自颁布之日起施行。解释权本应急救援预案解释权归上级分公司。消防管理办法总则A、认真贯彻《中华人民共和国消防条例》和其它有关消防法规。B、落实各科室的消防管理制度制定消防管理方案对本科室的消防设施、灭火器材的配置、设置、检查工作。C、负责组织培训义务消防员及全体员工的一般消防知识(报警、扑救、使用消防器材等)。D、负责对宿舍、食堂、库房、配电房的用火用电管理特别是电焊作业人员的动火审批手续的管理民工乱接电源线照大灯炮、烘烤衣服、用电烧水、烧电炉等及易燃易爆物品的管理。防火负责人九条职责A、贯彻执行《中华人民共和国消防条例》实施细则和其他有关消防法规。B、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。C、建立健全防火制度和安全操作规程。D、把防火列入工作、生产、施工、运输、经营等管理的内容。E、对员工进行消防知识教育。F、组织防火检查消防火险隐患改善消防安全条件完善消防设施。G、领导专职或义务消防组织。H、组织制定灭火方案带领员工扑救火灾保护火灾现场。I、追查处理火警事故协助调查火灾原因。库管员(收料员)消防工作职责A、执行消防法律法规和其他有关规定。B、熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和物品的火灾危险性与防火知识。库存物品严格遵守“五距”要求。C、对入库的物品进行安全检查确定无火种等隐患后方准入库。D、对进入库区的车辆和人员进行安全检查消除火险隐患。E、维护仓库设置的禁火标志、管好电源和电器设备人离时必须断电库房内严禁使用明火库房外需动用明火作业时必须办理动火审批手续经仓库防火负责人批准并采取严格的安全措施确保安全。F、定期进行防火检查消防火险隐患发现重大火险隐患要及时上报。G、管好消防设施、设备并掌握其使用方法。H、制止违章行为发现险情或火灾后应及时处置上报。油库防火安全制度A、油库属存放易燃、易爆物质库房是防火重点部位之一。B、库区严禁吸烟、用火库内应保持阴凉通风开启桶盖时禁止使用铁器敲打以免产生火花引起火灾。C、油料装卸、搬送中不能撞击、拖拉发生容器渗漏及时更换保持库内整洁。D、库管人员必须懂得消防器材性能和使用方法自觉遵守防火安全制度督促来往人员执行本制度发现问题及时解决和报告。E、本站油库严禁存放汽油。F、发生火灾事故必须奋力抢救及时报告并协助有关部门查明原因对违反制度或擅离职守造成火灾爆炸事故者视情节后果严肃处理。油类洗件工防火责任制A、不得在穿斗、捆绑的席棚内进行洗件作业油盆距离明火不得少于米距离易燃棚房不得少于米洗件作业严禁吸烟、生火、取暖。B、洗件场所只能按生产需要存放易燃及可燃液体洗件后的废油不准任意倒入阴沟内也不准将混合油另作他用应积存统一妥善处理。C、清洗扣件、机械设备时一定要切断电源特别在刷洗汽车引擎时一定要拆掉电源线。D、洗件场所米内禁止一切明火作业和吸烟用火。E、沾油的棉纱、抹布等就统一存放在专设的金属容器内定期进行处理。F、经常性的进行防火安全检查清除不安全隐患要正确使用灭火器材并懂得扑救火警、火灾的基本常识一旦发生火警、火灾一面扑救一面报警。配电房防火安全制度A、配电房是生产中的要害部位之一必须确保安全。工作人员必须坚守工作岗位做好防范工作严防破坏和事故的发生。B、工作人员必须熟悉本部位电器设备的技术性能、操作程序、维护保养发现和排除一般故障防止事故发生。C、室内要整洁严禁存放易燃易爆物品和明火作业、取暖、吸烟。D、工作人员应学习掌握安全防护知识懂得消防器材的性能和使用方法。发生火灾奋力扑救并保护好现场协助有关部门查明原因。E、对工作不负责任违章操作撤离职守造成灾害事故者视情节和造成后果严肃处理。消防工作职责A、执行消防法律法规和其他有关规定。B、熟悉电气线路走向、电器设备安装使用情况及供电输入功率与用电总负荷的大小了解电气防火知识并将使用的各种电器设备分类登记造册。C、严格执行电力技术规范在安装和更换电器设备、线路时电线、保险丝必须计算精确不得随意增大或减小线路接点要牢固避免超负荷或接触不良。D、定期对电气线路和电器设备、配电设备及保护设备进行安全检查特别要注意检查线路隐蔽部分防止有死角对陈旧和有不安全隐患的电器和线路要及时进行维修和更换。E、维护和管好变、配电房设置的消防器材熟悉消防器材的使用方法。F、维护线路正常用电对乱拉乱接电线、违章使用灯具和电器设备的行为坚决制止并报告保卫部门和有关领导。G、作好用电运行值班记录存档备查。H、扑救火灾协助保卫部门和公安机关调查火灾原因。焊工消防工作职责A、执行消防法律法规和其他有关规定。B、熟悉气焊、电焊安全操作规程执行有关技术规范持证上岗。C、在火灾危险场所气焊、电焊的须事先报保卫部门、防火负责人和公安消防监督部门审批经批准后方可进行。D、施工中采取下列措施:a、消除施工现场上、下、左、右及物件延伸部分周围的可燃物。b、施工现场配置足够的灭火器材。c、用不燃材料对下落的焊花进行隔离,使焊花不至于飘落到人和可燃物上。d、施工结束后必须清除现场周围的焊渣确认无误后方可离开。e、现场中使用的氧气瓶、乙炔瓶要保持安全距离电焊时焊机接地回线的设备要安全。f、制止违反焊割安全操作规程的行为并报告保卫部门。g、动焊中发生火灾要及时报警和扑救。易燃易爆工种人员消防工作职责A、执行消防法律法规和其他有关法规。B、熟悉所管易燃易爆物品的物理和化学性能了解其火灾危险性和防火知识严格遵守安全操作规程和履行岗位防火责任制。C、维护管理禁火标志和防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏等安全设施。D、管好消防设施设备并掌握其使用方法。E、定期进行防火检查及时消除不安全隐患发现重大隐患及时上报制止违章行为。F、做好来往人员、车辆的安全检查确认无火险隐患后方准进入。G、发现险情及时采取安全措施并上报。生产成本控制管理办法采购过程的控制建立原材料采购计划和审批制度生产负责人每天根据本本站的生产经营、原材料储备情况确定原材料采购量,并填制采购单报送采购部门。月、年采购计划由材料设备科制订,报经理核准后呈报上级分公司总经理批准,并以书面方式通知原材料供货商。材料设备科及上级分公司分管副总经理负责。原材料控制材料采购成本的控制尽量降低于原材料的成本选择性价比高的原材料。A、水泥a、材料设备科、技术科负责选择质量相对稳定供应能有保障的大型水泥厂同时本站技术科负责每一批水泥入场的适应性、强度的试验根据检测结果及时调整施工配合比避免不必要材料浪费及质量事故的发生。b、材料设备科负责把好水泥的数量关必须核对打入水泥罐中的数量是否与送货单相符加强对司磅工的管理增强责任心同时本站经理应安排做好对计量设备的信息化管理避免人为因素造成的原材料的量差。B、砂:由于河砂、机制砂的含水量变化比较大因此在入场时必须严格控制含水量实验室应加强对砂的含水率、细度的测定并通知微机操作工人及时调整配合比。C、石子:粒径的大小、颗粒形状和级配对混凝土的可泵性影响较大粒径的大小与泵送高度、距离和输送管径有关粒径小石子表面积增大相应的水泥用量增多颗粒级配影响空隙率和砂浆的用量进而影响水泥的用量因此必须严把石子进场验收料关本站实验室必需每天检测碎石的颗粒级配、含泥量、含粉量根据材料的情况及时调整配合比。D、掺合料:加大对粉煤灰、矿渣粉的利用是节约成本的重要途径每天必需检测粉煤灰的细度根据检测情况调整粉煤灰、矿渣粉的用量。E、外加剂外加剂是影响混凝土的重要因素因此选择好品质好的外加剂可以降低水泥的用量。本站每批外加剂入场必须检测其减水率、对水泥的适应性根据实际检测情况调整外加剂及水泥的用量。建立严格的采购询价报价体系材料设备安排专人定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询,坚持货比三家的原则,对原材料采购的报价进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的水泥、砂、石、外加剂等原材料,根据市场行情每个月对原材料的市场价格进行调查对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增设备及大宗设备、零星维修急紧采购的零配件,须附有经批准的采购单才能报帐。建立严格的采购验货制度本站库存管理员、司磅员对原材料采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划及报价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收,对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正验货结束后库管员要填制验收凭证,验收合格的货物,按材料设备科提供的单价记录原材料由生产科、技术科负责人二次验货,并做记录。对于外地或当地供货商所供的原材料、设备配件,事先与供货商制订好退货或劣质折价收购协议,并由库管及生产科双方签字确认并报财务科。建立严格的报损制度对于商品混凝土企业经常遇到的设备配件损坏应该制订严格的报损制度,报损由生产相关主管上报财务、库管,按品名、规格、数量填写报损单,报损需由材料设备科负责人鉴定分析后,签字报损。报损单汇总每天报上级分公司分管副总经理。严格控制采购物资的库存量本站应根据本企业的经营情况合理设置库存量的上下限,如果库存实现计算机管理可以由计算机自动报警,及时补货。建立严格的出入库及领用制度制订严格的库存管理出入库手续,以及各科室原辅料的领用制度。生产过程的控制增强生产过程控制本站材料设备科应提高设备的使用率加强对计量设备校核确保原材料的计量准确避免由于计量误差造成原材料的浪费生产科应严格控制混凝土的浇注过程中的浪费加强对微机操作技能培训提高操作技能避免由于操作失误造成混凝土原材料成本的增加加强现场工长的责任心合理调节发车频率提高车辆的利用率加强与施工现场联系避免由于沟通联系不到位造成混凝土的浪费。加强混凝土质量控制避免由于质量问题引起的生产成本的增加生产科、技术科应加强与施工现场的沟通协调做好售后服务工作避免由于服务不到位所造成的不必要的成本的增加尤其是现场混凝土试件的制作问题实验室应最大能力的协助好现场的工作。加强安全教育经理应树立安全就是效益的观念加强安全教育提高员工的安全意识加大安全生产的力度杜绝重大安全事故的发生。防止意外事故,造成增加本站意外赔偿资金。加强成本差额原因分析材料设备科必须根据技术科出具的配合比计算出前一天的原材料消耗量每月对所有原材料进行盘存找出实际消耗量与理论消耗量的差距分析原因制定整改措施。加强设备成本管理必须对所有耗能设备建立台帐将每个月发生的费用、每个月产生的效能进行分析找出每台设备的效能发挥的差距制定有着针对性地考核约束激励办法。加大技术含量降低成本A、加强本站人员的培训教育提高管理能力和技术素养在本站范围内形成成本管理的氛围鼓励员工科技创新。本站各级组织应定期组织相关人员的培训学习组织技术人员到先进的地企业交流学习提高管理水平和技术含量。B、加强对废水废料的再利用节能降耗。C、进一步优化混凝土使用配合比。技术科在下达当天配合比时应根据不同的品质的原材料、不同的浇注部位及时调整配合比确保最大的经济效益。建立考核激励机制加强部门成本核算建立成本分析制度本站应建立定期成本分析制度定期进行科学而准确的成本分析。合理制订本站的毛利率。要根据自身的产品规格品种以及市场行情合理制订毛利率,制作混凝土成本卡,使成本控制与全员奖金挂钩本站每月末要召开成本分析会,分析每一混凝土品种的成本率,将各品种的成本与实现的收入进行对比,并分别规定不同的标准成本率,对成本率高的项目进行统计分析,并编制本站月成本分析报告书和下月的成本控制计划。加强科室成本核算。上级分公司分管领导将每月对本站的配合比使用情况作检查落实使用过程中的问题协助搞好混凝土的单方成本控制工作。成本分析的方法一般应采取:A、对比分析法。即以报告期的实际成本与计划成本对比与上年同期实际成本对比与本站历史最好水平对比与同行业同类别产品的成本对比。B、因素分析法。即以影响成本升降的各种因素进行分析。开展成本责任的考核本站各职能科室应结合经济责任制的要求开展成本责任的考核考核应与经济利益挂钩实行重奖重罚。实行以科室为单位的科室核算科室核算是一种针对科室进行的经济控制考核方法,也是一种充分授权科室负责人的经济核算方法。主要内容是:对各科室下达全年度的成本、利润指标,本站指定财务科、综合科等(或者是一个专门的项目小组)定期对其进行监督检查、费用稽核,定期进行公布,年终进行汇总,兑现奖惩,科室负责人在整个科室的费用上有充分的自主权,但同时也承担完全的责任。本站与责任科室签订成本节约责任书。建立成本考评激励机制建立考评激励机制鼓励科技创新对在节约成本方面有突出贡献的人员进行奖励。为刺激中、高层管理人员和员工的成本控制意识,一般的核算办法中都包含这样的信息:凡年度成本低于预算、利润高于预算的部分按比例进行奖励,奖励的方法是按照一定比例进行科室提成,反之进行相应惩罚。年度成本的控制结果将直接影响科室负责人下一年度的薪资待遇,本站通过对科室负责人的控制、员工本身的控制意识增强以及各级管理人员的自觉监督实现成本控制的目标。成本控制流程和制度贯穿于本站整个组织,不仅涉及采购成本控制、生产物流成本控制、科室成本核算,也涉及到各科室的日常领货、办公用品消耗等方面。本站各级管理人员应管理控制好成本,保证利润的最大化,进而有效率的达到生产经营的目标。、各级人员成本控制职责及处罚条例经理成本职责及处罚条款成本职责:A、对本站的经济效益盈亏负主要责任。B、对本站的生产、经营、质量、安全目标的完成负主要责任。C、负责对本站各级岗位人员进行年度指标的签订与考核。处罚条款:按年度目标责任书由上级分公司进行考核。副经理成本职责及处罚条款成本职责:A、负责本站生产的全面组织、负责全面的安全工作。B、负责督促、落实、检查混凝土的收方结算。C、负责对各种计量设备的检验校核工作确保计量设备的准确无误。D、负责对设备购进、维修保养计划及费用的核实。处罚条款:按本站的年度责任目标进行考核处罚。副总工程师成本职责及处罚条款成本职责:A、负责新工艺、新技术、新材料的推广利用。B、负责混凝土质量控制及质量事故的处理。C、负责对原材料进厂质量进行监控杜绝不合格的原材料入场使用。D、负责混凝土单方材料成本的控制。处罚条款:A、未按本站的要求进行新材料、新工艺的推广应用未完成年度成本控制目标的按年度目标责任书进行考核处罚。B、对重大质量事故监督、处理不力造成重大经济损失的参照相关奖惩制度执行处罚。材料设备科材料负责人成本职责及处罚条款成本职责:A、负责原材料合格供应商的选择及原材料性价比的比较分析。B、负责原材料供应数量及原材料质量的监控验收。C、对原材料、机配件、油料及日杂劳保用品的的收发、盘存的数量、质量、金额负责严格按程序处理。D、负责每月搞好原材料的损耗的分析工作并向本站和上级分公司分管负责人汇报减少原材料的浪费。E、负责对各供应商的债务做好支付台帐保证应付帐款清晰准确。处罚条款:A、擅自超越程序采购、采购手续不完善处以元的罚款。B、原材料、机配件、油料、日杂易损品未完善领用制度的每次罚款元。C、每月对原材料、机配件、油料、日杂易损品等盘存差额较大的未查明原因未制定预防纠正措施的罚款元。D、未按规定向分管领导报送相关分析报告的数据弄虚作假的每次罚款元。E、与材料商勾结损害本站利益的视情节的严重程度给以开除或调换工作岗位。F、未做好供应商应付帐务台帐登记的处以元的罚款造成损失参照相关奖惩制度处罚。收料员(库管员)成本职责及处罚条款成本职责:A、负责原材料入场质量的数量、质量的验收并做好入场验收记录负责对司磅人员的工作进行监督考核并做好记录。B、负责原材料的分类堆码、标识防止原材料的错用造成质量事故。处罚条款:A、未严格按标准进行质量、数量验收的内外勾结损害本站利益的罚款元情节严重的调离岗位。B、原材料堆码不齐、标识错误造成质量事故的处以元的罚款。C、对司磅员监督不力造成财产损失的处以元的罚款。材料内业成本职责及处罚条款成本职责:A、负责原材料、机配件、油料、日杂品的台帐建立具体负责收发、盘存工作。B、负责协助科长分析原材料的损耗情况分析原因、制定防范措施。C、负责通知技术科按标准进行原材料的抽检工作。处罚条款:A、对机配件、油料、日杂等日常采购品验收、发放手续不齐的罚款元。B、台帐、报表不清晰罚款元。司磅员成本职责及处罚条款成本职责:按要求对所进原材料的质量、数量负责严禁与供应商勾结损害本站的利益。处罚条款:A、与供应商勾结损害本站利益的每发现一次罚款元并参照相关奖惩制度承担损失情节严重的调离岗位。B、未按本站的规定对于原材料进行计量的每次罚款元。累计三次以上调离岗位。技术科负责人成本职责及处罚条款成本职责:A、负责对原材料的入场质量检测、混凝土的出场检验工作进行监督。B、负责组织新技术、新工艺、新材料的推广利用工作。C、负责对配合比的优化工作。D、负责每天根据材料、气温等相关因素及时的调整配合比。处罚条款:A、对原材料、混凝土的质量检测工作监督不力罚款元。B、未执行本站对新技术、新工艺、新材料的推广未完成成本控制目标的。按年度目标责任书进行考核处罚。C、因工作失误造成混凝土配合比错误造成经济损失的参照相关奖惩制度处罚。技术内业成本职责及处罚条款成本职责:负责对混凝土的强度进行分析为科长提供配合比优化的依据。处罚条例:A、技术档案资料混乱每发现一次罚款元。B、未对每月的商品混凝土强度进行分析的每次罚款元。技术科分管实验负责人成本职责及处罚条款成本职责:A、负责原材料的入场检测、混凝土出场检验工作。B、负责协助现场混凝土试件的成型。C、负责对日常使用配合比优化的具体试验工作。处罚条款:A、对原材料、混凝土的检验数据弄虚作假的每发现一次罚款元。B、对使用配合比未进行验证的每次罚款元。C、对现场的试件成型监督不力造成损失的每次罚款元。技术科成本职责及处罚条款成本职责:A、负责对配合比的核对、确认配合比的调整。B、负责生产过程中混凝土异常情况的处理减少浪费。C、负责对混凝土生产过程中的质量监控。处罚条款:A、对配合比的使用监督不力造成损失的处以元的罚款。B、对异常混凝土处理不及时造成浪费的处以元的罚款。实验工成本职责及处罚条款成本职责:A、负责协助技术员对原材料、混凝土的检验工作。B、负责协助现场做好试件的成型养护工作。处罚条款:A、未执行原材料、混凝土的检测制度弄虚作假的每次罚款元。B、未按要求配合现场搞好试件成型工作造成损失的每次罚款元。生产科长成本职责及处罚条款成本职责:A、负责协调生产资源合理的安排生产确保资源的最大利用。B、负责本站的安全生产工作。处罚条款:由于安排不到位造成损失的处以元的罚款。站内工长成本职责及处罚条款成本职责:A、负责生产任务的协调生产设备的具体调度合理的安排生产。B、负责监督对废水、废料进行回收利用。处罚条款:A、由于工作失职造成生产安排不合理、与现场工长联系不到位造成资源浪费处以损失以上的罚款。B、废水、废物的利用未按本站的要求执行每发生一次处以元的罚款。现场工长成本职责及处罚条款成本职责:A、负责施工前的各项准备工作。B、负责混凝土的结算工作C、负责浇筑过程中的质量、数量监控工作。D、负责本单位人员在施工现场的安全工作。处罚条款:A、由于准备工作不到位造成资源浪费的处以元的罚款。B、由于估料不准造成混凝土浪费的现场工长处以直接损失的以上赔偿。C、对入泵混凝土质量监督不力、计划错误造成损失的处以元以上的罚款。D、对本站施工现场人员监督不力造成安全事故的处以元的罚款。材料设备科设备负责人成本职责及处罚条款成本职责:A、加强设备的维护保养工作提高设备的利用率。B、加强计量设备的校核工作确保计量设备的准确无误。C、严格机配件的维护、保养、报废制度监督维修过程中机配件的更换使用降低维修成本。D、负责管卡、管件的管理严格控制损耗量。E、负责本站各类设备的成本核算工作。F、负责对新进设备、维修后的设备进行检查验收。处罚条款:A、未及时对设备进行维修保养影响生产的每次罚款元。B、未对计量设备进行定期校核的影响原材料的计量造成损失的处以元的罚款。C、未按程序报批私自对机配件进行报废处理的处以元的罚款。D、未对各类设备进行月度成本核算、分析并制定改进措施的每次罚款元。中心控制室操作工成本职责及处罚条款成本职责:A、协助修理工做好设备的维护保养确保计量设备的准确。B、认真观察各类计量设备的运转情况发现异常及时向值班工长汇报处理。C、严格控制混凝土的出场塌落度避免由于操作失误造成原材料的浪费。处罚条款:A、设备运转、计量设备、混凝土质量出现异常未及时汇报造成损失的参照奖惩制度赔偿相应损失并处以元罚款。B、由于操作失误造成配合比使用错误、原材料浪费的参照奖惩制度赔偿相应损失并处以元罚款。机修工成本职责及处罚条款成本职责:A、负责设备的维护、保养、计量设备的定期校核确保设备的正常运转、计量设备的准确无误。B、负责对设备、配件的维修坚持修理为主更换为辅严禁擅自报废设备、机配件。C、负责对生产附属设施检查维护工作。D、负责所用维修工具、辅助材料的保管。处罚条款:A、由于维护保养不到位造成设备维修费增加、设备损坏、影响生产的处以元以上的罚款。B、未经主管领导同意擅自更换、报废设备、机配件的处以元的罚款。C、对生产附属设施检查维护不到位造成跑冒滴漏的处以元的罚款。综合科负责人成本职责及处罚条款成本职责:负责本站水、电、纸张的节能消耗控制管理。处罚条款:对本站的水、电、纸张的使用监督不力造成浪费的处以元的罚款。财务科负责人成本职责及处罚条款成本职责:A、负责按本站相关财务制度进行财务监督。B、组织本科室的成本核算对各专业的成本核算进行指导和监督。C、负责出具本站的成本分析报告每月向经理及上级分公司的归口职能部门报告并对其真实性、准确性负责。处罚条款:A、未按本站的相关财务制度进行监督与其他人员共同舞弊的处以元的罚款。B、未及时、准确提交成本分析报告的每次罚款元。站内辅助工成本职责及处罚条款成本职责:负责废水、废料按要求进行清理或回收。处罚条款:未按要求对废水、废料进行清理或回收的处以元的罚款。附件:、顾客满意度调查表(新材-)、预拌混凝土计划表(生-)、混凝土生产日计划表(生-)、混凝土供货运行记录(生-)、前场作业记录(生-)、站内工长生产记录(生-)、开盘鉴定记录(技-)、商品混凝土出厂检验实验记录及试件抗压强度记录(技-)、水养室温度、湿度记录表(技-)、矿渣活性指数记录表(技-)、粉煤灰细度记录表(技-)、水泥、外加剂净浆试验记录(技-)、水泥质量检测记录表(技-)、砂石检测记录(技-)、驾驶员月度考核表(安-)、机动车安全检查表(安-)、日常安全检查记录表(安-)、消防安全检查表(安-)、生产安全事故登记表(安-)、交通安全事故登记表(安-)、原材料抽样通知单(材-)、不合格原材料记录表(材-)、配合比使用情况统计表(材-)、原材料理论日消耗量统计表录(材-)财务管理制度总则目的为加强财务管理根据国家有关法律、法规及财务制度结合本站具体情况制定本制度。宗旨财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上严格执行财经纪律以提高经济效益壮大本站经济实力为宗旨。原则财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针勤俭节约精打细算在本站经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗增加积累。财务机构与会计人员财务机构本站设会计名出纳名统计员名。财务人员职责会计职责流动资金核算A、拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。B、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。C、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。固定资产核算A、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。B、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。C、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符。D、按制度规定计提固定资产折旧。E、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。材料核算A、会同有关科室拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度。B、根据需要及市场情况会同有关科室制定采购计划。C、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。D、建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘亏提出处理意见,经批准后作出处理。工资核算A、按计划控制工资总额的使用。B、审核工资表,计算发放工资按制度规定计提发放奖金。C、进行工资明细核算。成本核算A、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。B、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报。C、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。利润核算及分配A、编制利润计划,将年度利润指表分解落实到科室。B、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报。C、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。往来结算A、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的预收、预付、应收、应付、备用金等往来款项。B、按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结。专项资金核算A、拟订专项资金管理办法,实行归口管理。B、对专项资金进行明细核算。C、按时编制专项资金报表。总帐报表A、登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表。B、核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表。综合分析A、综合分析财务状况和经营成果。B、编写财务情况说明书。C、进行财务预测,为领导提供决策参考意见。出纳员职责A按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符。B按银行结算制度规定办理款项的收付严禁签发空白支票对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符。C妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。D按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。E认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。F积极主动催收各项应收的款项。统计员职责A、承办统计工作。B、按制度及要求及时搞好各种资料、数字统计。C、按时上报统计报表。D、分析统计资料、提出整改意见,当好参谋。E、保守统计机密。F、承办其他工作。资金、现金、费用管理加强对资产、资金、现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益。银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄。本站库存现金不得超过元超过部分当天下午存入银行。禁止坐支收入现金。一切现金往来必须收付有凭据严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(元以上)支付往来或贸易现金。严禁私设小钱柜。严禁将公款存入私人帐户违者按贪污论处。现金日记帐必须用固定一本帐严禁使用两本帐或帐外有帐。每月终要会同出纳员盘点现金库存一次保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。正常的办公费用开支必须有正式发票印章齐全经手人验收人签外经经理或其授权人批准后方能报销付款。商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等必须注明商品批次及购销发票号码经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费经办人还须另付合同书和说明报批。元以下的由本站经理审批元至万元的由上级分公司总经理审批万元以上的总公司董事长审批。业务费实行包干制按实现利润的比例提取由经理掌握使用。提取的比例由上级分公司总经理确定。提取后应专款专用不得私分、贪污。本站各科室的业务费元以下由经理审批报销元以上的由上级分公司总经理审批报销。本站员工的差旅费元以下的由经理审批报销元以上的由上级分公司总经理审批报销。探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。非生产性的特殊开支如赞助金、会费等在福利基金列支元以下经理审批元以上至元的由上级分公司总经理审批元以上由总公司董事长审批。严禁本站为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。有关资金使用的审批审批人员出差时由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。工资及奖金本站实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。本站员工年度工资及奖金总额由上级分公司总经理按相关制度拟订。员工的工资标准和奖励方法由本站经理提出方案报上级分公司总经理审定。各科室实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度具体办法由财务科拟定经本站经理核准后报上级分公司总经理审定。各科室的资金按下达的成本、利润计划采取平时预提、年终结算的方法提取比例由本站财务科拟订本站经理核准后报上级分公司总经理审定。税收及利润分配本站依法向国家缴纳税金不准偷税漏税。税后利润的分配按上级分公司相关规定执行。库存物资财务管理仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范每月向财务科报送一次库存报表报表同时抄送上级财务部门。仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点并编制出库存物资盈亏表盈亏表同时抄报上级财务部门。对库存物资的盘盈盘亏仓库不得自行作财务处理。盘亏在元以下者(含元)由财务科审核报经理审批后处理元以上至元的(含元)须呈报上级分公司总经理审批后处理元以上的由总公司董事长审批后处理。会计凭证和档案保管必须加强对发票的管理安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票违者处发票额以上的罚款和扣发个月的奖金情节严重的追究法律责任。会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补如事后发现差错也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。会计档案必须按月装订成册妥善保管不得丢失。采用电子计算机记帐的机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿应专人负责妥善保管。会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报上级主管领导和税务机关同意后才能销毁。采购管理制度总则为规范本站采购工作特制定本制度。本制度适用于本站的采购活动。采购原则严格执行询议价程序物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格临时性应急购买的物品除外。采购会审、合同会签制度物品采购必须进过相关部门参与调研汇总各方意见经分管高层管理人员审核。职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收采购货物质量、数量、交货等问题的解决应由综合科根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量一致。在市场条件下不能满足采购部门要求或成本过高的情况下及时反馈信息供申请科室更改采购单作参考。廉洁制度所有采购人员必须做到:自觉维护本站利益努力提高采购质量降低采购成本。加强学习提高认识增强法制观念。廉洁自律不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事自觉接受监督。工作认真仔细不出差错不因自身工作失误给本站造成损失。努力学习业务广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。采购程序供应商的选择供应商必须证照齐全具有相关资质。对于经常使用的商品或服务材料设备科应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况建立供应商档案做好记录会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。在选择供应商时必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象供应商的报价不能作为唯一决定的因素。为确保供应渠道的畅通防止意外情况的发生应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。采购程序零星物品的申请一次性采购金额在元以下的由各使用科室向综合科申请经理审批。固定资产、大宗原材料等一次性采购金额在元以上的由各使用科室向综合科申请经理核准后报上级分公司行政部审查由上级分公司分管高层管理人员审批。采购询价、综合评估、会签合同由材料设备科协调技术科、财务及相关使用科室共同完成报本站或上级分公司分管领导逐级审批。技术科、使用科室负责采购物品的适用性财务科负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核上级分公司法律顾问负责合同风险条款的审查。材料设备科及其上级分管领导负责合同条款的谈判付款申请、索赔、采购档案建立市场信息的手机。同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。采购过程中发生变化时销售科室需求科室出具采购变更申请由分管领导签字确认后交采购部门执行。技术科、综合科、上级分公司行政部负责接收报告的出具。付款程序采购部根据付款计划提出申请由上级分公司分管副总经理签字后附付款明细单交给财务科办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。发票:付款时必须索要发票核对发票内容是否和合同一致并填写发票明细单将蓝绿两联分别放在一起蓝联粘在一起、签字后交给财务科核销。违约处理货物出现延期后材料设备科及时通知销售、技术科及相关科室。货物出现质量问题后由使用科室或技术科室提出意见报材料设备科、本站经理处理。材料设备科接到意见后将情况上报分管上级分公司副总经理并按投诉做紧急处理将情况发邮件并书面报告给供应商要求供应商换货或退货。材料设备科与供应商协商不成的或造成损失的有财务科核算损失材料设备科负责追索。追索不成由法院裁决。审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中除有业务科室、销售及相关领导参与外财务科要全程参与。财务科主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为将按本站相关制度处理。销售管理制度组织结构本站设销售科科室设销售科科长名销售员名。销售科直接对本站经理负责。销售科职责开展市场调研了解市场状况。结合本站实际情况制定销售计划。制定销售政策积极开拓市场完成上级交给的销售任务。协调采购、生产、技术、财务等相关科室提高客户满意度。积极回收货款。完成上级交给的其他任务。销售科长职责定期分析市场状况定期分析市场状况包括竞争对手销售状况市场竞争状况等为销售策略的制定与改良奠定基础。设计销售策略制定销售方案通过对行业趋势、市场竞争状态与本站发展状况的综合把握设计并制定年度销售策略制定销售方案明确销售目标、销售政策与销售重点。销售人员的管理与培训根据业务开展的实际需要对销售人员进行规范管理并在必要时对销售人员进行培训以促使其销售能力与专业素质的进一步提高。客户开发与维护管理对于销售人员的客户开发销售科长应当积极参与认真评判对客户开发的效率客户跟进的节奏进行衡量。并应按照对客户的准确分类把握对于已成交重要客户的跟进与维护提升客户与本站的良好关系。带领部门人员达成销售目标销售科应当设计具体的销售考核目标。销售科长应当鼓舞士气积极面对领导科室销售人员努力达成当月、当季、当年的销售目标。对销售人员的工作进行考核评估对于销售人员的工作表现、客户跟进、客户维护、销售绩效、工作状态、销售潜力、对于销售制度的遵守等内容进行考核评估。严格控制货款风险通过积极参与客户开发与维护工作通过具体掌握各个客户的具体经营状况通过对风险评估所需信息的精当评判在不影响正常销售实现的前提下销售科长应严格控制货款风险通过制度化的体系通过对市场的敏感做好货款风险控制。定期分析销售状况销售科长应当按月分析销售状况及其销售过程中存在的各种问题。务必使本站相关领导明了销售的基本情况及其应当予以改善或改变的事项或问题。销售人员职责促进客户签订销售合同。遵守商务礼仪规范。定期拜访客户并汇集下列资料潜在客户需求。现有客户对产品品质的反应。现有客户对价格的反应。现有客户对交货配送过程的反应。现有客户对现场施工的反应。竞争对手的评价及销售状况。客户动态及信用。竞争品、替代品调查。对本站销售计划、销售策略、客户资料等商业秘密保密不得泄漏予他人。积极回收货款。完成上级领导交给的其他工作。客户关系管理对现有客户进行分类区别拜访等商务活动的频次和重要性。潜在新客户制定有计划性的业务拓展活动。获得潜在客户信息应尽快设法沟通促进销售工作迅速推进。新老客户的新需求须充分把握客户需求本质、目的、要点尽早做好销售前期工作。认真、仔细调研竞争对手销售策略制定策略积极应对市场竞争合理、合法争夺客户。建立客户关系卡认真记录并分析下列事项:A、资产、负债及损益。B、所处行业。C、人员及设备能力。D、客户市场现状。E、客户资信状况。F、客户过往交易状况。G、客户采购负责人员。H、客户内部下单流程。I、客户付款流程。J、客户的组织结构。K、客户的薪资待遇。努力与旧客户保持密切联系重要事项可向分管上级领导汇报或召开研究会或联谊会以维护客户关系。客户的主要关系人有婚、丧等庆吊时可以适当赠礼表达敬意。与客户进行交易磋商时如需一起用餐提供茶点、香烟时应适时提供尤其是外出餐厅的用餐预算。不过均须取得经理的认可。交易成立时如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时应事先取得经理的认可。在拓展重要客户时应与本站相关科室协商制定策略。在拓展客户时可经中间人进行。广告、宣传本站制作宣传画册用于销售活动其他广告宣传鉴于本站行业及地理位置特殊性暂不考虑。如有需要经本站经理核准后报上级分公司总经理审批进行。销售人员报表管理制度销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。销售人员必须每周将自己所接触的客户进行资料整理内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交销售科长。销售人员的日报表必须在当日工作结束后填写次日上午在上交前一日工作记录的同时必须对次日工作进行计划。同样在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。对于已成交客户销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。不按时上交报表的根据实际情况将给予警告或罚款。无故不上交报表的每次罚款元。对于已成交客户的每月成交量销售人员应当认真记录分析做好客户跟进与客情维护工作。附件:销售人员日报表填表日期:填表人:客户名称联系电话联系人洽谈情况后续工作次日工作计划注:、洽谈情况分有需求、无需求、成交、可能成交、不可能成交五种。、后续工作包括:如何跟进如何做好关系维护等工作。、每天工作结束前将当日工作报表发送给销售科长。附件:销售人员周报表填表人:自月日到月日本周工作成绩、、、、工作中存在的问题、、问题改进建议、、下周工作计划主要工作内容、、、要达成的效果销售目标:客户开发:附件:目标客户名称一览表填写人:填写时间:序号目标客户名称联系电话联系人姓名成交意向客户实力采购量注:、成交意向分:显著、一般两种、客户规模分大、中、小三类。预计采购量方以上的视同大客户预计采购量方之间的视同中等客户预计采购量方以下的视同小客户。、本表每月汇总一次并上交。附件:客户档案资料一览表填表日期:填表人:客户名称法人代表具体地址联系电话客户网址所属行业联系人及职务手机联系人爱好与兴趣采购决策人爱好兴趣产品等级产品用量质量要求采购量占比配送要求过往交易结算方式资信状况特殊要求经营现状客户整体评估评估人:客户级别销售科长意见销售提成办法为鼓励销售人员发挥工作潜能积极拓展市场促进本站的销售工作维护本站的正常发展特制订本办法。本办法的实施对象为本站销售科。奖励计算的标准时间为每月月初至月末。销售提成根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。综合指标A、销售达成率=(销售金额-退货或损失金额)/销售目标金额×B、收款达成率=实收金额应收金额×%注:计算期应收款包含前一计算期应收款余额。C、客户交易率=成交数量本地客户需求量注:即以数量核算的市场占有率。提成公式本期应提成金额=本期销售数量×元×(收款达成率×销售达成率×%+客户交易率×%)说明:本站经理批准货款回收时间可适当延长计算最长不超过天

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